歡迎來到安徽省農業科學院信息公開網站!
當前位置:首頁 > 安徽省農業科學院政府信息公開目錄
號: 485002599/201608-00049 信息分類: 本部門決算
內容分類: 發文日期: 2016-08-26
發布機構: 安徽省農業科學院 生成日期: 2016-08-26
生效時間: 廢止時間:
稱: 安徽省農業科學院2015年部門決算情況
號: 詞: 安徽省 決算 科學院

安徽省農業科學院2015年部門決算情況

發布日期:2016-08-26   字體:[大] [中] [小]   保護視力色:       
      一、部門主要職能
      (一)組織院屬各單位開展農業科學的基礎實驗研究和開發運用研究。
      (二)圍繞安徽農業的現狀和發展趨勢,加強農業高新技術特別是生物技術、信息技術研究,農業環境資源保護研究,綠色食品的開發研究,農業技術開發研究和新品種中間試驗及推廣工作。
      (三)組織承擔省農業和農村經濟發展中重大問題的課題研究,為省政府和有關部門決策提供科學依據。
      (四)組織開展農業學術交流、技術合作和科研人才培養工作。
      (五)指導市、縣農業科學的研究工作。
      (六)配合有關部門做好科研成果推廣、科技扶貧、科技下鄉和技術培訓咨詢、服務等工作。
      (七)承擔國家科技部、農業部和中國農科院下達的課題研究任務;承辦省政府交辦的其他事項。
      二、部門決算單位構成
      從決算單位構成看,安徽省農業科學院2015年度部門決算包括院本級決算和院屬事業單位決算,與預算比較,增加1戶,增加了院機關后勤服務中心,為自收自支事業單位,不納入預算。
納入安徽省農業科學院2015年度部門決算編制范圍的單位共16個,詳細情況見下表:
序號 單位名稱
1 省農科院本級
2 省農科院作物研究所
3 省農科院水稻研究所
4 省農科院土壤肥料研究所
5 省農科院園藝研究所
6 省農科院植物保護與農產品質量安全研究所
7 省農科院農業經濟與信息研究所
8 省農科院農產品加工研究所
9 省農科院蠶桑研究所
10 省農科院茶葉研究所
11 省農科院棉花研究所
12 省農科院煙草研究所
13 省農科院畜牧獸醫研究所
14 省農科院水產研究所
15 省農科院農業工程研究所
16 省農科院機關后勤服務中心
 
      三、安徽省農業科學院2015年度部門決算說明
      (一)2015年度收入支出決算情況說明
      2015年度收入總計36482.0萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計36482.0萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2014年相比,收、支總計各增加6985.1萬元,增長23.7%,主要原因:一是在職和離退休人員工資改革增加人員支出;二是科研項目支出增加。
      (二)2015年度收入決算情況說明
      本年收入合計31399.4萬元,其中:財政撥款收入21830.4萬元,占69.5%;事業收入8007.4萬元,占25.5%;經營收入605.4萬元,占1.9%;其他收入543.2萬元,占1.7%。
      (三)2015年度支出決算情況說明
      本年支出合計31678.7萬元,其中:基本支出15407.4萬元,占48.6%;項目支出15667.4萬元,占49.5%;經營支出603.9萬元,占1.9%。
     (四)2015年度財政撥款收入支出決算情況說明
      2015年度財政撥款收入總計24335.3萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計24335.3萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2014年相比,財政撥款收、支總計各增加5116.6萬元,增長26.6%,主要原因:一是在職和離退休人員工資改革增加人員支出;二是科研項目支出增加。
      (五)2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
      1.財政撥款支出決算總體情況
      2015年度財政撥款支出21837.0萬元,占本年支出的68.9%。與2014年相比,財政撥款支出增加5119.6萬元,增長30.6%。主要原因一是在職和離退休人員工資改革增加人員支出;二是科研項目支出增加。
      2.財政撥款支出決算具體情況
      2015年度財政撥款支出年初預算為13573.8萬元,支出決算為21837.0萬元,完成年初預算的160.9%。決算數大于預算數的主要原因一是在職和離退休人員工資改革增加人員支出;二是預算執行中追加的科研項目支出。其中基本支出12747.1萬元,占58.4%;項目支出9089.9萬元,占41.6%。具體情況如下:
      ⑴“科學技術支出”2015年度決算11975.0萬元,比2014年增加1615.3萬元,增長15.6%,主要原因一是在職人員工資改革增加人員支出;二是科研項目支出增加。其中:“科學技術管理事務”決算1.3萬元,主要用于科技管理項目支出 。“基礎研究”決算243.8萬元,主要用于基礎性研究項目支出。“應用研究”決算9688.1萬元,主要用于院本級和所屬全額撥款事業單位在職人員支出、公用經費支出和應用性研究項目支出。“技術研究與開發”決算1617.4萬元,主要用于技術研究與開發及科技成果轉化等項目支出。“科技條件與服務”決算60.3萬元,主要用于技術創新服務體系項目支出。“科技交流與合作”決算33.4萬元,主要用于重大科技合作項目支出。“其他科學技術支出”決算330.7萬元,主要用于科技獎勵和其他科技項目支出。
      ⑵“社會保障和就業”2015年度決算3990.3萬元,比2014年增加1046.5萬元,增長35.5%,主要原因是離退休人員工資改革增加人員支出。其中:“事業單位離退休”決算3917.1萬元,主要用于院本級和所屬全額撥款事業單位離退休人員支出。“撫恤”決算73.1萬元,主要用于院本級和所屬全額撥款事業單位傷殘撫恤和死亡撫恤支出。
      ⑶“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算553.8萬元,比2014年增加36.2萬元,增長7%,主要原因是工資改革后因計提基數變動增加醫療保險等支出。其中: “事業單位醫療”決算523.8萬元,主要用于全額撥款事業單位醫療保障方面的支出;“其他醫療保障支出”決算30萬元,主要用于補助部分單位離退休人員醫療保障方面的不足。
      ⑷“農林水支出”2015年度決算4847.4萬元,比2014年增加2588.6萬元,增長114.6%,主要原因是農業科研項目支出增加。其中:“農業”決算2081.2萬元;“水利”決算3.5萬元;“其他農林水支出”決算2762.6萬元。主要用于現代農業生產發展資金、現代農業產業技術體系建設、農業技術推廣等項目支出。
      ⑸“住房保障支出”2015年度決算470.5萬元,比2014年增加23.5萬元,增長5.3%,主要原因是工資改革后因計提基數變動增加住房公積金和提租補貼支出。其中:“住房公積金”決算334.7萬元,“提租補貼”決算135.8萬元,主要用于院機關及所屬預算單位按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。
      (六)2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
      2015年度財政撥款基本支出12747.1萬元,其中人員經費11972.9萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費774.2萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。
      (七)2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
      安徽省農業科學院2015年度沒有政府性基金收入和支出。
      (八)其他重要事項的情況說明
      1.政府采購情況。
      2015年度安徽省農業科學院政府采購支出總額3687.1萬元,其中:政府采購貨物支出2832.3萬元,政府采購工程支出735.3萬元、政府采購服務支出119.6萬元。授予中小企業合同金額2679.3萬元,占政府采購支出總額72.7%。
      2.國有資產占有使用情況。
      截止到2015年12月31日,安徽省農業科學院共有車輛28輛,其中一般公務用車24輛,其他用車4輛;單位價值200萬以上的大型設備0臺(套)。
      3.預算績效管理工作開展情況
      2015年,安徽省農業科學院按照指向明確、合理可行的原則,對1個項目支出編制了績效目標,涉及財政資金700萬元。全年共組織對1個項目進行了績效評價,涉及財政資金700萬元。評價結果顯示,農業科技自主創新資金項目完成2015年度目標任務,并在目標進度、目標數量和目標質量的一些量化指標上超額完成任務,進一步提升了我院農業科技創新能力。綜合評價結果,對照本項目績效評價指標體系,綜合評價得分95分,綜合績效級別評定為“優秀”。
      (九)名詞解釋
      財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金。
      事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
      基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
      項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
   
附件:1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表



快乐十分怎么玩